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遞延所得稅負債及遞延所得稅資產科目是怎么產生的啊？是看未來經濟業務預估？
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你好！是未來，但是不算是預估
比如職工教育經費可以結轉以后抵扣
2024 04/29 10:29
84785006 
2024 04/29 10:36
你說的列子是當年超支的部分結轉到下年可抵扣費用，變成利潤減少，所以所得稅未來少繳納？
宋生老師 
2024 04/29 10:41
你好！是的，就是這樣理解。形成遞延所得稅資產
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