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問題已解決

老師,我們2023年年底計提了20萬元年中獎,但是在2024年4月發放的時候超出了計提的金額20萬,那么我需要用以前年度損益調整嗎?還說把這筆超出的費用計入2024年。

84784964| 提問時間:2024 04/29 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的。建議做以前年度損益調整,然后匯算清繳的時候納稅調減。
2024 04/29 11:30
84784964
2024 04/29 11:58
2023年匯算清繳的時候需要調增的金額不多,如果把2024年多發放的年終獎在匯算清繳時調減,就會出現應納稅所得額是負數,就會提醒退稅。那么我們還需要在2023年匯算清繳的時候調減嗎
郭老師
2024 04/29 11:59
可以的可以這么做的。
84784964
2024 04/29 14:41
老師,可以不調減嗎直接記2024年費用可以嗎
郭老師
2024 04/29 14:44
可以的可以的可以的。
84784964
2024 04/29 20:30
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/29 20:34
不用客氣,工作愉快
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