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供貨商發(fā)票沒開，我們已付貨款，貨也到了，會計分錄怎么做呢？是不是 借 預付賬款 貸銀行存款呢 發(fā)票到了借 應交稅費—待認證進項稅 貸預付賬款 是這樣做嗎
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你好，借預付賬款貸銀行存款
借庫存商品，貸應付賬款暫估
發(fā)票到了之后借應付賬款，
貸庫存商品
借庫存商品
應交稅費待認證，
貸預付賬款。
2024 04/29 13:05
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預付賬款貸：銀行存款，收到貨物時借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應交稅費―應交增值稅（進項）貸：預付賬款，老師分錄是不是這樣做
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好老師。收到房租款，但發(fā)票還沒開出?？梢宰?。借：銀行存款，貨：預收賬款，開出發(fā)票后直接做借：預付賬款，貸：應交稅金 貸：主營業(yè)務收入
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預付貨款：預付賬款，貸銀行存款，收到發(fā)票后的會計分錄怎么做？
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你好老師，請問我們一般納稅人，做的是煤，公司上個月進貨我做的借預付賬款，貸銀行存款；收到貨后借原材料，借應交稅費應交增值稅進項稅，貸預付賬款單位名稱，上個月收到預收款200萬，這個月發(fā)出貨并開出發(fā)票，請問會計分錄怎么做？
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您好，老師，上個月預付的保險費，發(fā)票沒有開，做的分錄是借：預付賬款，貸：預付賬款 貸：銀存，這個月發(fā)票開了我怎么做賬
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