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請問異地預繳稅款有勞務分包的,怎么操作抵減

84785016| 提問時間:2024 04/29 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你增值稅及附加稅預繳申報表里面,它就有一個扣除項目,在這里面填寫。填寫了收入之后,后面就是。
2024 04/29 15:10
84785016
2024 04/29 15:10
直接填就行嗎?不用上傳附件什么的嗎
郭老師
2024 04/29 15:10
你好是的,直接填寫。
84785016
2024 04/29 15:11
請問有分包的需要備案什么的嗎
郭老師
2024 04/29 15:12
分包是異地工程嗎?不是異地的不需要預繳。如果他是異地的話,也得預繳。
84785016
2024 04/29 15:13
請問抵減稅款部分我分錄怎么做
郭老師
2024 04/29 15:15
你好,你是一般計稅的嗎?如果是的話,不需要做賬務處理。
84785016
2024 04/29 15:15
是簡易計稅的
郭老師
2024 04/29 15:16
借主營業務成本應交稅費減易計稅貸、銀行存款。
84785016
2024 04/29 15:21
沒懂,是沖減成本嗎
郭老師
2024 04/29 15:21
那你抵扣了增值稅 是不是成本就得少抵扣?
郭老師
2024 04/29 15:21
簡易計稅是貸方減去這個借方之后的金額來。
84785016
2024 04/29 15:23
是借應交稅費應交增值稅簡易計稅,貸工程施工成本嗎
郭老師
2024 04/29 15:24
你已經之前做了成本嗎?如果是的話可以。
84785016
2024 04/29 15:26
就是簡易計稅銷項稅在貸方,然后需要沖減,如果沒有成本就直接沖減主營業務成本嗎
郭老師
2024 04/29 15:27
你好是的,是這么做的。
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