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問(wèn)題已解決

老師,您好!我們是生產(chǎn)企業(yè),外購(gòu)一批貨物出口了,現(xiàn)在不能辦理出口退稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,那我們現(xiàn)在要怎樣做賬呢?出口的時(shí)候開(kāi)的普票稅率是0的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/29 15:10
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不能輸出口退稅就視同內(nèi)銷(xiāo)處理,之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了不用處理,將這一筆出口的貨物折算成人民幣,以含稅價(jià)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表申報(bào)即可,賬務(wù)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷(xiāo) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo)(外銷(xiāo)金額/1+增值稅稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(內(nèi)銷(xiāo)金額*增值稅稅率)
2024 04/29 15:13
84785034
2024 04/29 15:23
不是銷(xiāo)售免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎
沈潔老師
2024 04/29 15:26
你好,抱歉啊,按照外貿(mào)企業(yè)出口的流程了,那直接就將原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可,但:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2024 04/29 15:27
生產(chǎn)企業(yè)是怎樣處理的呢
84785034
2024 04/29 15:28
就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入成本嗎?
沈潔老師
2024 04/29 15:28
你好, 直接就將原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785034
2024 04/29 15:32
好的,謝謝!
沈潔老師
2024 04/29 15:34
客氣了,相互學(xué)習(xí),祝你工作順利
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