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老師,您好!我們是生產企業,外購一批貨物出口了,現在不能辦理出口退稅,之前的進項稅已經抵扣了,那我們現在要怎樣做賬呢?出口的時候開的普票稅率是0的

84785034| 提問時間:2024 04/29 15:10
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,不能輸出口退稅就視同內銷處理,之前進項已經抵扣了不用處理,將這一筆出口的貨物折算成人民幣,以含稅價計算銷項稅額,在增值稅申報表申報即可,賬務處理: 借:主營業務收入-外銷 貸:主營業務收入-內銷(外銷金額/1+增值稅稅率) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(內銷金額*增值稅稅率)
2024 04/29 15:13
84785034
2024 04/29 15:23
不是銷售免稅,進項稅額轉入成本嗎
沈潔老師
2024 04/29 15:26
你好,抱歉啊,按照外貿企業出口的流程了,那直接就將原來抵扣的進項稅額轉至主營業務成本即可,但:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785034
2024 04/29 15:27
生產企業是怎樣處理的呢
84785034
2024 04/29 15:28
就是進項稅轉入成本嗎?
沈潔老師
2024 04/29 15:28
你好, 直接就將原來抵扣的進項稅額轉至主營業務成本即可, 借:主營業務成本? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84785034
2024 04/29 15:32
好的,謝謝!
沈潔老師
2024 04/29 15:34
客氣了,相互學習,祝你工作順利
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