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老師，我會計幫我暫估了好幾年的成本票，說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調增出來，然后現在賬上暫估了500萬成本了，說叫我一下子找成本票，這個成本今年進來賬怎么做啊？怎么會有這樣的賬本的啦
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同學，你好
成本今年進來賬怎么做啊？
之前暫估的分錄，做負數，然后根據發票重新做帳
2024 04/29 19:21
84785018 
2024 04/29 19:23
會計說園區里查的松，可以暫估好多年，然后每年匯算清繳把我沒有進來的成本票照樣做進去了，老師這樣做可以嗎？
小菲老師 
2024 04/29 19:24
同學，你好
不可以的，如果匯算清繳沒有發票進來，應該要沖回，補繳納所得稅
84785018
2024 04/29 19:25
我也跟她講了，我說這么多年你違規操作了，她說園區里所有企業都這么做的，那我這樣及時靠現在補進去了有沒有風險，可不可以及時入賬沖減費用的
小菲老師
2024 04/29 19:27
同學，你好
有風險的
84785018
2024 04/29 19:34
反正及時補進去的話就是按你說的，譬如補進來300萬，就直接先沖減300萬，然后這個300萬直接做新的分錄對嗎
小菲老師
2024 04/29 19:35
同學，你好
恩恩，是的
84785018
2024 04/29 19:40
那老師，譬如是進來的管理費用分錄做，借，管理費用300
貸，銀行存款300
還是
借，未分配利潤300
貸，銀行存款300
主要是以前年度的費用，到底是入在本年還是以前年度呢
小菲老師
2024 04/29 19:42
借，管理費用300
貸，銀行存款300
84785018
2024 04/29 19:43
就是直接當今年的費用做進來嗎？
小菲老師
2024 04/29 19:44
同學，你好
你紅沖沖今年的，發票也做今年的
一正一負
84785018
2024 04/29 20:06
老師做了借方管理費用，貸方只能銀行存款或者庫存現金，對吧，要是賬上一時半會沒有那么多錢怎么做平呢，做應付賬款嗎，把往來掛在那邊嗎？
小菲老師
2024 04/29 20:12
同學，你好
可以掛往來
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