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本年度固定資產有處置的，年度匯算清繳報表固定資產原值應該如何填寫？
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您好，A105080表固定資產原值包含這個已處置資產，
A105080表，當年處置的資產，當年應該填寫上處置的資產原值和其累計折舊。 涉及資產處置，我們還需要相應填寫A105090表
2024 04/30 07:30
84784980 
2024 04/30 08:48
您好老師。固定資產已經折舊完了，填寫A105080表的累計折舊金額應該是原值金額么？
廖君老師 
2024 04/30 08:52
您好，是的，我們沒有殘值的話就是原值折舊完
84784980
2024 04/30 08:53
但是填表時系統不能通過
廖君老師
2024 04/30 08:55
您好，那就是我們以前是設定殘值的
84784980
2024 04/30 09:00
都是電子設備，賬面沒有設定殘值。
廖君老師
2024 04/30 09:04
您好，我們選不考慮最后那個處置固定資產的分錄，數據照賬面上抄，金額是您填的申報表么
84784980
2024 04/30 09:26
105080表現在沒有問題了。那上年報廢的這個固定資產需要填寫105090表么，如何填寫呢？
廖君老師
2024 04/30 09:47
您好，我們有收到錢么，按表頭來填，您如果不會把最后處置分錄給我截圖下哈
84784980
2024 04/30 10:04
沒有處置金額，是報廢了。分錄是
借:累計折舊
貸:固定資產
廖君老師
2024 04/30 10:15
哦哦，那我們不填了，我們沒有損失
84784980
2024 04/30 10:18
那現在系統掃描有風險，105080表原值與年度財報資產負債表原值金額不一致。
廖君老師
2024 04/30 10:20
您好，105080表原值就是負債表的原值呀，報廢這個的原值也是要申報工080表里
84784980
2024 04/30 10:53
你好老師。這在105080表中如何填寫？
84784980
2024 04/30 10:54
105080表填寫報廢后的原值？
廖君老師
2024 04/30 11:02
您好，好的，
第1和4列填資產原值，2和5列填本年折舊，3和8列填累計折舊（不考慮那個處置分錄）
84784980
2024 04/30 11:12
資產原值填寫處置后的原值？
廖君老師
2024 04/30 11:15
您好，不是的，是處置前的原值
84784980
2024 04/30 11:22
固定資產已經報廢了，分錄是借累計折舊貸固定資產，這樣資產負債表上原值就減少了。現在填寫105080表再填處置前的原值，那就與資產負債表上的原值不一致，系統提示有風險。
廖君老師
2024 04/30 11:45
明白，就是咱負債表的原值和累計折舊都把 這個原值減了，那A105080表，咱這個原值和負債表一個口徑，也不考慮了
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