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問題已解決

你好,麻煩問你下出口外貿企業,出口貨物不報出口退稅的話,出口的這個貨物要怎么做賬務處理?

84785000| 提問時間:2024 04/30 14:38
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
符合免稅要求嗎? 借銀行存款 貸主營業務收入 借庫存商品貸進項轉出 借主營業務成本貸庫存商品
2024 04/30 14:38
84785000
2024 04/30 14:39
報不開票收入還是開普票?
郭老師
2024 04/30 14:41
你開了發票嗎?沒開發票的話,做無票收入。未開具發票,開了發票按照發票的來。
84785000
2024 04/30 14:50
按照規定應該報出口退稅,如果不報的話,按規定是不是應該開普票?
84785000
2024 04/30 14:51
借:庫存商品,借:進項轉出,是什么意思?比如:我已經開了普票,有銷項出去,是不是不用做進項轉出?
郭老師
2024 04/30 14:53
開不開發票都可以的,對方不要發票可以不用開。沒有規定必須開發票一說。
郭老師
2024 04/30 14:53
購入的進項是專票的,不允許抵扣。
郭老師
2024 04/30 14:53
進項轉出,還有進項,一定是進項的,不是你銷售出去的。
84785000
2024 04/30 14:55
但是,我這筆開出去發票了,有銷項了,進項也不給抵扣嗎?相當于我沒享受出口免稅?
郭老師
2024 04/30 14:56
可是我上面給你做的是免稅的呀
84785000
2024 04/30 14:59
沒出口,沒免稅的,然后開具了13個點的普票,就和正常的一般納稅人內銷處理,是吧?
郭老師
2024 04/30 15:00
對的是的對的是的對的是的對的。
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