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小企業會計準則，現在匯算清繳發現應該記入費用類科目的錯誤計入了其他收付款，現在賬務和匯算清繳怎么調整
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你好，同學
本期直接調整
借未分配利潤
貸其他應收款
匯算清繳在附表10500里其他里面納稅調減即可
2024 05/03 18:30
84785030 
2024 05/04 17:46
員工借款付公司正常支出，先做了其他應收款，后面拿費用票據應該做費用類科目的，但是錯誤計入了還款，現在賬務上和匯算清繳怎么處理
當時做的分錄是借:其他應收款
貸:銀行存款，票據回來時借:庫存現金，貸:其他應收款
84785030
2024 05/04 17:46
是按照你上面說的更正嗎
冉老師 
2024 05/04 17:48
是按照你上面說的更正嗎
是的，同學
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