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上月進項稅額有留抵金額,本月全部抵扣沒了,會計分錄怎樣做?

84784964| 提問時間:2024 05/03 19:47
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是想問增值稅結轉分錄嗎?
2024 05/03 19:48
84784964
2024 05/03 19:51
是的老師,這月銷項-進項=正數 上月有進項留抵,在借方,現在該怎樣做?
小菲老師
2024 05/03 19:54
(1)結轉進項稅額 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) (2)結轉銷項稅額 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) (3)根據“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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