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老師,固定資產折舊:稅法按10年折,允許扣除:47萬。賬載按5年扣除的,79萬,這樣匯算清繳時候,稅收金額可以寫賬載金額一樣的嗎?影響大嗎?

84785011| 提問時間:2024 05/05 17:42
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好。固定資產的折舊方法,如果會計與稅法規定的不同,應該以稅法為準。如果會計上計提的折舊要多于稅法所規定的,你要進行納稅調整,或者你會計上要小于稅法上的,你還得要進行納稅調解。
2024 05/05 17:44
84785011
2024 05/05 17:51
不調整的話,影響大嗎?老師,我們這里審計說不用調,稅收金額讓我和會計金額寫一樣的
姜再斌 老師
2024 05/05 18:01
你好,如果是某項固定資產不調整也可以。
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