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問(wèn)題已解決

老師,固定資產(chǎn)折舊:稅法按10年折,允許扣除:47萬(wàn)。賬載按5年扣除的,79萬(wàn),這樣匯算清繳時(shí)候,稅收金額可以寫賬載金額一樣的嗎?影響大嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/05 17:42
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好。固定資產(chǎn)的折舊方法,如果會(huì)計(jì)與稅法規(guī)定的不同,應(yīng)該以稅法為準(zhǔn)。如果會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊要多于稅法所規(guī)定的,你要進(jìn)行納稅調(diào)整,或者你會(huì)計(jì)上要小于稅法上的,你還得要進(jìn)行納稅調(diào)解。
2024 05/05 17:44
84785011
2024 05/05 17:51
不調(diào)整的話,影響大嗎?老師,我們這里審計(jì)說(shuō)不用調(diào),稅收金額讓我和會(huì)計(jì)金額寫一樣的
姜再斌 老師
2024 05/05 18:01
你好,如果是某項(xiàng)固定資產(chǎn)不調(diào)整也可以。
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