這個租金237500的發票是2023年7月開的，收到發票公司在2023年7月才付款的，然后發票上備注是2022年6-2023年7月的租金，所以在2023年才做這筆分錄，在2022年根本沒有做賬，因為2022年沒有付款沒有發票，

你好，那你匯算清繳的時候，今年納稅調整明細表扣除項目30欄填寫，稅收金額只填寫2022年的。

哦哦，就這樣就可以了，不用改表吧？

對的是的，其他的不用修改。

感謝老師指導?。?！

不用客氣，工作愉快。