問題已解決
你好,老師,資產負債表的未分配利潤是怎么來的?與利潤表有什么關系



期初未分配利潤+利潤表累計利潤 =期末未分配利潤
2024 05/06 15:56

84785037 

2024 05/06 16:25
軟件自動生成的資產負債表,期初未分配+利潤表累計不等于期末未分配利潤怎么辦

文文老師 

2024 05/06 16:29
看下是否有以前年度調整事項

84785037 

2024 05/06 16:37
有,4月調了

84785037 

2024 05/06 16:39
因為以前的會計,做錯了賬,在建工程有掛賬,我調到以前年度損益了

文文老師 

2024 05/06 16:46
差額就是這個以前年度損益

84785037 

2024 05/06 16:51
謝謝老師,那請問這種情況怎么辦呢?稅務叫找出在建工程,過了兩三年了,我只能往以前年度損益調了

文文老師 

2024 05/06 16:59
賬務處理是可以的的。期初數調整未分配利潤與在建工程

84785037 

2024 05/06 17:06
期初數改不了,調了后只能期末數發生變化

文文老師 

2024 05/06 17:08
導出報表,手動修改期初

84785037 

2024 05/06 17:12
但稅務局,看到之前的報表已經申報了

文文老師 

2024 05/06 17:15
沒關系,能合理解釋的
