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匯算清繳時我上年暫估的材料發票還沒回來,匯算清繳要調增成本嗎?那財務報表是否需要改報表

84784976| 提問時間:2024 05/06 16:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,要調增成本的,我們的這個材料成本確實發生了,只是發票沒有來,不用改報表的,等發票來了我們還要更正2023年所得稅匯算清繳申報表的
2024 05/06 16:44
84784976
2024 05/06 17:05
發票開了,怎樣更正?更正什么數據
84784976
2024 05/06 17:06
清繳后才收到發票
廖君老師
2024 05/06 17:07
您好,現在我們A105000表30行納稅調增么,拿到發票后,再把30行的調增稅務那一欄也填數據,相當于調減了
84784976
2024 05/06 17:18
那我調增不是要補稅??
廖君老師
2024 05/06 17:19
您好,是的呀,我們趕緊把供應商的發票要回來就沒事兒了
84784976
2024 05/06 17:41
那匯算清繳后才回來就又調減,那補增的所得稅退回來?
廖君老師
2024 05/06 17:45
您好,這個會退回來的,放心,更正申報就可以了
84784976
2024 05/06 17:49
退稅不會更加引起關注??
廖君老師
2024 05/06 17:52
您好,是的,會關注的,所以快讓采購把發票拿回來
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