怎么做呢 老師

是多計提了，還是少計提了

這是從代賬公司新接過來的賬 建賬時固定資產借方余額1238938.05 累計折舊334778.77

我就按這個期初數據建賬的 折舊了一個月了。 這個月是第二個月

老師建議這么操作，按照現有的賬面價值，剩余年限重新計算折舊

以前的不用管了，同學

可是我期初已經有數據了。 咋辦？

期初按照賬面價值錄入固定資產，可以做個Excel臺賬登記

是不 我在錄入固定資產卡片時 按期初原值-折舊。 作為現在的原值

是不 我在錄入固定資產卡片時 按期初原值-折舊。 作為現在的原值 是的，同學

謝謝老師

不客氣，同學，祝你生活愉快

老師 期初固定資產原值已經錄入了。 現在還是不對的

按照凈值錄入系統，相當于購買一個新資產，開始計提

關鍵現在已經錄入了啊 2月就錄入了

這個差額要怎么處理？

2月份錄入，開始2月份開始折舊，不要錄入累計折舊科目

現在早已經錄入了。 做了兩個月賬了。 差額可以處理嗎？

這個是系統提示，不能直接處理的，要反結賬過去重新錄入

從建賬開始就要改嗎？

是的，應該是2月份調回去的，你們2月份錄入的吧