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問題已解決

老師,采購進來的設備10萬,投資出去子公司,然后投資出去的分錄怎么做啊

84784976| 提問時間:2024 05/07 11:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個設備你買來做的什么科目
2024 05/07 11:21
84784976
2024 05/07 11:22
母公司可以做庫存商品嗎,就是采購進來借庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 投資后開票出去的分錄是借長期股權投資 貸啥呀
宋生老師
2024 05/07 11:27
你好!可以的。操作沒問題
84784976
2024 05/07 11:28
那投資后,開票的之后的分錄怎么寫呀
宋生老師
2024 05/07 11:32
你好,這個就是借,長期股權投資,貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅。
84784976
2024 05/07 11:48
就是開票之后可以直接走庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-銷售稅額 。這種增值稅怎么申報老師
宋生老師
2024 05/07 11:50
你好,可以的,這個你就當貨物銷售,然后申報就可以了。 本身用產品投資就是視同銷售。
84784976
2024 05/07 11:53
好呢這種視同銷售,分錄不用走主營業務收入是吧
宋生老師
2024 05/07 11:55
你好,要走主營業務收入的,只是說收入跟成本一樣。所以就直接用了庫存商品
84784976
2024 05/07 11:55
那實際這筆分錄要走主營業收入 然后結轉成本嗎
宋生老師
2024 05/07 11:57
你好!是的,只是收入和成本金額一致
宋生老師
2024 05/07 11:57
你可以理解為你先把這個貨物賣給對方,然后拿著賣的這個錢去投資給他。
84784976
2024 05/07 12:15
那老師,這種采購設備進來,然后母公司投資子公司,可以按采購金額去開票給子公司的嗎,還是要比采購的金額要多呀
宋生老師
2024 05/07 12:15
你好,沒有要求必須多,可以就按照這個就行。
84784976
2024 05/07 12:16
借,長期股權投資,貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅 看你前面的分錄以為不用主營業務收入和主營業務成本來過渡
宋生老師
2024 05/07 12:18
你好,嗯,我是省略了中間的。標準做法,是要寫主營業務收入? 然后借主營業務成本 貸庫存商品 只是金額都一樣。
84784976
2024 05/07 12:19
如果不多,進項有稅額,銷項也是這個稅額,不交增值稅不影響嗎
宋生老師
2024 05/07 12:21
你好,不用交,不影響的
84784976
2024 05/07 12:33
好的明白了,謝謝老師
宋生老師
2024 05/07 13:35
你好!不用客氣的了
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