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你好，去年做賬2月份工資漏做了，然后9月份工資多發了200，今年該如何補救呢？
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金額不大的話計入當期就可以
2024 05/07 12:55
84784973 
2024 05/07 12:55
2月份工資1.4萬這樣漏做賬了
王小山老師 
2024 05/07 12:55
金額大需要計入以前年度損益調整，小企業會計準則計入利潤分配-未分配利潤科目
王小山老師
2024 05/07 12:57
2月份的
借:利潤分配-未分配利潤14000
貸:應付職工薪酬14000
王小山老師
2024 05/07 12:57
9月的200你記入今年就可以
84784973
2024 05/07 12:58
好的，那殘疾人就業申報是根據實際報，還是做賬的來報呢？
王小山老師
2024 05/07 12:59
30人以下不用申報的
王小山老師
2024 05/07 12:59
殘保金30人以下不用申報的
84784973
2024 05/07 13:00
好的謝謝，這樣年報的時候財務報表是上傳調整過后的？
王小山老師
2024 05/07 13:11
不重新申報的，你資產負債表和利潤表勾稽關系正好相差這個金額，明年這個差額就沒有了
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