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問題已解決

應付帳款明細有暫估款16000,沒有發票,我2023年匯算清繳吧它調增了……那我賬務處理怎么做!暫估款是不是可不可以沖現金!

84785043| 提問時間:2024 05/07 15:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是那個暫估需要支付不?
2024 05/07 15:29
84785043
2024 05/07 15:29
用現金支付了!就是沒有發票
家權老師
2024 05/07 15:30
那么只是做納稅調增,不需要調賬
84785043
2024 05/07 15:31
那調增了補繳了!那賬務處理就是以前年度損益調整嗎,然后結轉利潤分配嗎?
家權老師
2024 05/07 15:32
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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