老師能給我寫一下分錄嗎

1、計提工資 借：生產成本-工資 制造費用-工資 管理費用-工資 銷售費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2、發放工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-代扣員工負擔社保 其他應收款-代扣員工負擔公積金 應交稅費-個人所得稅 個人承擔社保計入其他應收款還是其他應付款呢？ 先交社保，后發工資，計入其他應收款 先發工資，后交社保，計入其他應付款 3、計提社保 借：生產成本-社保 制造費用-社保 管理費用-社保 銷售費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 4、支付社保 借：應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣員工負擔社保 貸：銀行存款 5、計提住房公積金 借：生產成本-公積金 制造費用-公積金 管理費用-公積金 銷售費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金 6、支付住房公積金 借：應付職工薪酬-公積金 其他應收款-代扣員工負擔公積金 貸：銀行存款

謝謝老師，老師我這種情況是應該用其他應付款是嗎？

你好！先發工資，后交社保，是其他應收付

摘要 借方發生額 代理國庫稅收收繳 5,550.79 業務唯一編號20240416 724 代理國庫稅收收繳 102.07 3月工資 7,000.00 3月工資 4,925.00 1、計提工資 借：管理費用-工資13924.17 貸：應付職工薪酬-工資13924.17 2、發放工資 借：應付職工薪酬-工資13924.17 貸：銀行存款11925 其他應付款-代扣社保1535.1 其他應付款-代扣公積金362 應交稅費-個人所得稅102.07 3、計提社保 借：管理費用-社保4015.69 貸：應付職工薪酬-社保4015.69 4、支付社保 借：應付職工薪酬-社保4015.6

老師我這樣做的是對的嗎

你好！發放工資時個人個人部分沒有提現出來，就算單位承擔也需要顯示出來

老師你幫我寫一下，我沒有明白

你好！不好意思看串行了，你這樣可以

老師我這樣是對的對吧謝謝

你好！是的，這樣沒有問題了