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4月份的時候進項已經抵扣了,后面銷售折扣紅沖了90萬的進項,現在做賬怎么做呀

84785045| 提問時間:2024 05/08 14:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你說銷售折扣沖減的90萬進項,是對方給你開了紅字發票嗎?
2024 05/08 14:23
84785045
2024 05/08 14:24
不對是90萬的合稅價格,對方開了紅字發票
宋生老師
2024 05/08 14:27
你好,這個要看你。之前拿到發票,拿到籃字發票的時候是怎么做的憑證?
84785045
2024 05/08 14:28
就是正常的借庫存,進項,貸預付
宋生老師
2024 05/08 14:30
你好,你現在借預付,貸庫存 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
84785045
2024 05/08 14:34
進項轉出在貸方,后面結轉增值稅的時候需要在借方結轉嗎
宋生老師
2024 05/08 14:34
你好,沒有要求結轉,你如果想結轉的話可以這樣。
84785045
2024 05/08 14:35
那不結轉貸方不是一直有金額掛著嘛
宋生老師
2024 05/08 14:36
你好是的。可以有余額的。
84785045
2024 05/08 14:41
對方之前正常發票金額是一張一百多萬的,但是紅沖只是里面的一部分金額,那紅沖發票金額在哪里打印,發票查詢里面還是之前一百多萬的金額
宋生老師
2024 05/08 14:46
你好,紅沖的發票,他需要給發票給你啊,或者給鏈接給你,你下載電子檔。
84785045
2024 05/08 14:47
電子發票,都是廠家的沒有對方的聯系方式,我這邊不能查嗎
宋生老師
2024 05/08 14:52
你好,發票上面,你看能不能找到聯系方式
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