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問題已解決

我租的地蓋的展廳,現在把展廳租給某汽車集團公司了,對方要發票,我該怎么開具!

84785000| 提問時間:2024 05/08 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,經營租賃房屋租賃。
2024 05/08 16:49
84785000
2024 05/08 16:49
我去稅務局代開發票的話稅率是多少
郭老師
2024 05/08 16:50
你好,你是個人嗎?以個人的名義,增值稅5%,附加稅6%,個稅20%,房產稅6%,印花稅1‰減半。開普通發票,月租金在10萬以內可以免增值稅、附加稅。
84785000
2024 05/08 16:51
如果是小規模納稅人呢
郭老師
2024 05/08 16:53
增值稅5%,附加稅6%,企業所得稅5%,房產稅6%,土地使用稅面積乘以單價可以減半,印花稅1‰減半。普通發票月租金10萬可以免增值稅、附加稅。
84785000
2024 05/08 16:57
麻煩老師,再幫忙算一下一般納稅人的呢
郭老師
2024 05/08 16:59
一般納稅人的人的。營改增之前的房屋增值稅5%,營改增之后的9%。如果他是小型微企業,其他的和小規模的一樣的, 但是他沒有增值稅免稅政策。
84785000
2024 05/08 17:01
那如果企業收到租賃費再分紅給股東的話是不是需要按20%繳納個稅呢
郭老師
2024 05/08 17:02
有限公司分紅給個人股東20%的個稅。
84785000
2024 05/08 17:54
這塊地是股東個人租來的,然后又蓋成的展廳。現在這個展廳可以作為股東的投入放到公司里嗎?
郭老師
2024 05/08 17:55
那他需要給你開發票做投資是吧。
84785000
2024 05/08 18:02
股東的實物投資必需要有發票是嗎?
郭老師
2024 05/08 18:04
對的是的,是這么做的。
84785000
2024 05/08 18:06
如果股東想以公司的名義把展廳租賃給對方,給對方開具發票的話,怎么處理好呢,麻煩老師給解答一下
郭老師
2024 05/08 18:07
個人租賃給企業,企業再租賃出去。
84785000
2024 05/08 18:09
那個人租賃給企業的話,個人必需開票嗎
郭老師
2024 05/08 18:12
可以不開,但是很有可能稅務局會要求你們交房產稅、土地使用稅
84785000
2024 05/08 18:18
那這樣的話,還是以他個人的名義租給對方然后去稅務代開是最好的吧
郭老師
2024 05/08 18:20
對的是的是這么理解。
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