好的謝謝郭老師，另外只有一筆收入，沒有成本，公司沒有員工，只有在23年6月份開了一筆設計服務費發票4萬元，匯算提示無成本，這有什么辦法彌補？

誰給他提供的？是老板自己嗎？

是老師的其他公司提供的服務，在這個公司開的發票，

那你們需要支付給人家款項嗎？支付出去的這個就屬于你的成本。只不過是匯算清繳納稅調增就行。

郭老師，在填在當年可結轉以后年度彌補的虧損額的最后一下嗎

你好，你要填寫什么的？

填寫成本還是啥的

就是因為其他公司沒有開發票進來，我們也沒給錢，只是我們公司開了發票給客戶，變成沒有成本，就是這樣的

你好，那這個錢你們沒有支付嗎？

你這樣的話，很有可能被查虛開發票。

0.11稅的事，填在彌補虧損表的當年可彌補以后虧損的那一列最后一行，對嗎

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

郭老師，那個成本的事，現在能有什么辦法補救？

你們收到這個錢還在你的賬戶上，這個錢沒有動。

錢不在了，被老板轉到其他公司用了

那你支付出去的這一部分做成本不就行了？

那現在要反結帳到23年，更正所得稅23年四季度和24年一季度報表嗎，在23年6月份就交了所得稅，做上成本，就要退稅了嗎

做成本，你沒有發票，怎么退稅？需要納稅調增的，但是你需要正常填寫。

對，只要反結賬23年確認成本，匯算清繳時調增是吧

是的，對的，是這么做的。