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23年有暫估成本，24年1月份拿到發票了，然后2月份做了一筆紅沖暫估的憑證，這樣做對嗎
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同學，你好
1月份拿到發票了，做分錄了嗎？
2024 05/09 11:40
84785006 
2024 05/09 11:43
沒有做憑證
小菲老師 
2024 05/09 11:46
同學，你好
那你現在按照發票做一筆分錄
84785006
2024 05/09 11:47
這張發票是補23年暫估的
小菲老師
2024 05/09 11:49
同學，你好
對，是補23年暫估的
84785006
2024 05/09 11:56
23年暫估還在賬上，24年又根據發票做了憑證，入的是24年賬，23年暫估的成本按這樣做就是還沒有處理
84785006
2024 05/09 11:56
老師，我有點不懂
小菲老師
2024 05/09 11:56
同學，你好
你不是2月份做了一筆紅沖暫估的憑證，這個就可以
84785006
2024 05/09 12:00
就是2月份做一筆正數憑證，但發票附23年暫估的后面是嗎
小菲老師
2024 05/09 12:01
同學，你好
不是，發票附在正數憑證后面
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