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問題已解決

老師您好: 請問我已完成手冊核銷也讀入了稅務反饋,為什么手冊核銷后,應調整免抵稅額16萬,做免抵退時,匯總表進料加工核銷應調整免抵退稅額沒有數據,是什么原因?

84785016| 提問時間:2024 05/09 13:10
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.數據同步問題:可能稅務系統在處理您的核銷申請和免抵退稅申請時,數據沒有實時同步。這可能導致在免抵退稅時,系統未能及時獲取到手冊核銷后的應調整免抵稅額。您可以等待一段時間后再次嘗試,或者聯系稅務機關確認數據是否已經同步。 2.填報問題:在填寫免抵退稅申請時,可能存在填報錯誤或遺漏。例如,您可能沒有正確填寫應調整免抵稅額或者漏填了相關項。請仔細檢查您的免抵退稅申請表,確保所有信息都已正確填寫。 3.系統問題:可能是稅務系統的技術問題導致無法正確計算或顯示應調整免抵退稅額。
2024 05/09 13:19
84785016
2024 05/09 13:26
已讀入稅務反饋了,分配率也已是最新跟稅務同步,請問正確填寫應調整免抵稅額或者漏填了相關項是哪里填寫呢?謝謝!
樸老師
2024 05/09 13:30
1.“應調整免抵退稅額”欄:此欄可能位于生產企業進料加工業務免抵退稅核銷表的第7欄,用于根據實際分配率計算實際免抵退稅額,并對前期已參與計算的免抵退稅額進行調整。應調整免抵退稅額的計算公式可能為:應調整免抵退稅額 = 根據實際分配率計算的實際免抵退稅額 - 前期已參與計算的免抵退稅額。 2.“應調整不得免征和抵扣稅額”欄:此欄可能位于核銷表的第8欄,用于根據實際分配率計算實際不得免征和抵扣稅額,并對前期已參與計算的不得免征和抵扣稅額進行調整。
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