實際發生額，是看自然人扣繳端1-12月的實際申報金額么

這個是按照1-12月的申報的

賬載金額是填應付職工薪酬的貸方是不

嗯對，是這個意思的了

老師，我再問個問題，就是實際發生額，參照個稅系統。我們做賬的時候是計提當月，發放上月嘛。那實際在申報的時候，就是得看2023.02到2024.01的工資，這樣可以嗎。因為稅款所屬期23.02發放的是23.01的工資

可以，這樣的話，就是看2023.02到2024.01的工資的

好的謝謝老師。老師還有一欄各類基本社會保障性繳款，填的是管理費用下的社保金額嗎

還有銷售費用下邊如果有的話也需要

老師，還在不。納稅調整明細表的手續費是填科目余額表財務費用下的手續費嗎

嗯對，這個的話，是財務費用的手續費的

老師，還有這張表的本年折舊和累積折舊分別是填科目余額表的哪個數據

本年折舊，是你本年賬上折舊，累計的話，是全部的

累計的話，就是說比如車子可以折舊36個月，現在已經累計折舊了13個月，就是填這13個月累計的折舊金額是吧

嗯對，就是這個意思的