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問題已解決

老師請看一下這賬務處理對嗎?借管理費用~職工工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保單位部分 繳納社保時 借:應付職工薪酬-社保單位部分,社保個人部分 貸:銀行存款 發工資時 借:應付職工薪酬~職工工資 貸:應付職工薪酬~社保個人部分,銀行存款

84784967| 提問時間:2024 05/10 09:00
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個分錄賬務處理是對的
2024 05/10 09:00
84784967
2024 05/10 09:03
計提社保費的時候沒有計提個人部分,在繳納社保費的時候才計提個人部分社保,這樣可以呀?
小小霞老師
2024 05/10 09:31
這個是可以的呢,沒有規定一定要在哪里計提,每個人做賬習慣不一樣
84784967
2024 05/10 12:03
老師您好!新公司主營業務收入是0,月末怎么結轉損益
84784967
2024 05/10 12:05
就直接借本年利潤可以嗎?主營業務收入要不要借0
小小霞老師
2024 05/10 12:08
沒有收入那就不用結轉的呢
84784967
2024 05/10 12:09
有費用,要不要結轉
84784967
2024 05/10 12:10
直接用本年利潤平賬嗎?
84784967
2024 05/10 12:11
是不是不用做月末結轉呢?
小小霞老師
2024 05/10 13:04
這個費用需要結轉的呢,這下你的利潤就是負數了呢
84784967
2024 05/10 13:13
是不是怎樣做呢
小小霞老師
2024 05/10 15:15
你好,是的呢你的理解正確的呢
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