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小規模轉一般納稅人，未交增值稅貸方有余額，怎樣處理？稅金屬于免征額
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你好，你這個計入應交稅費-未交增值稅貸，營業外收入稅收減免。
2024 05/10 10:50
84785042 
2024 05/10 10:58
那就是說，把小規模的的稅金轉出營業外收入，然后應交稅費—未交增值稅為0，之后正常計算一般納稅人產生的稅金，是嗎？
宋生老師 
2024 05/10 11:00
你好是的，就是這樣子的。
84785042
2024 05/10 11:05
那小規模時期取得的專票，在轉為一般納稅人后，是不能抵扣的，是嗎？
宋生老師
2024 05/10 11:11
你好，是的。是不可以的
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