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老師，你好，請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退，請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表
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親，如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn)，本身不需要填報增值稅申報表，直接用于出口退稅即可。
但是，為什么你報表的待抵扣進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的呢？
2024 05/10 13:27
84785013 
2024 05/10 13:48
你要不要去確認(rèn)再回復(fù)，肯定申報表是有數(shù)據(jù)
朝朝老師 
2024 05/10 15:11
我這邊每個月出口退稅，只勾選用途確認(rèn)，系統(tǒng)不會自動攜帶用途確認(rèn)的進(jìn)項數(shù)據(jù)到增值稅納稅申報表，我也不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。單獨申報出口退稅即可。
如果你的增值稅申報系統(tǒng)確實有認(rèn)證數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是不同地區(qū)系統(tǒng)邏輯不一樣，這也沒問題。（以前出口退稅發(fā)票不做用途勾選確認(rèn)，按照正常認(rèn)證模式，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）。
那么供應(yīng)商4月開了紅字發(fā)票后，需要在4月所屬期增值稅申報表附表二按紅字發(fā)票稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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