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問題已解決

老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表

84785013| 提問時間:2024 05/10 12:38
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024 05/10 13:27
84785013
2024 05/10 13:48
你要不要去確認(rèn)再回復(fù),肯定申報表是有數(shù)據(jù)
朝朝老師
2024 05/10 15:11
我這邊每個月出口退稅,只勾選用途確認(rèn),系統(tǒng)不會自動攜帶用途確認(rèn)的進(jìn)項數(shù)據(jù)到增值稅納稅申報表,我也不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。單獨申報出口退稅即可。 如果你的增值稅申報系統(tǒng)確實有認(rèn)證數(shù)據(jù),那應(yīng)該是不同地區(qū)系統(tǒng)邏輯不一樣,這也沒問題。(以前出口退稅發(fā)票不做用途勾選確認(rèn),按照正常認(rèn)證模式,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。 那么供應(yīng)商4月開了紅字發(fā)票后,需要在4月所屬期增值稅申報表附表二按紅字發(fā)票稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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