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老師,23年收到一筆22年的開服務費發(fā)票入了以前年度損益調(diào)整了,坐23年的企業(yè)所得稅匯算這個損益調(diào)整得數(shù)要填在哪里啊

84784956| 提問時間:2024 05/10 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不影響23年的匯算的,不會體現(xiàn)在利潤表
2024 05/10 15:43
84784956
2024 05/10 15:44
只是我財務做了賬務處理,但是他不在我的利潤表和年報企業(yè)所得稅上體現(xiàn)是嗎
家權(quán)老師
2024 05/10 15:48
不會體現(xiàn)在23年的利潤表就不影響23年的匯算的
84784956
2024 05/10 16:14
那我這筆成本,在企業(yè)所得稅核算時就不能扣除了是么
家權(quán)老師
2024 05/10 16:18
是的,要想扣除就得重新匯算22年的
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