這個是附表一

同學，你好 填在未開具發票里面

那沒有主營業務收入，只需填稅額嗎？

同學，你好 銷售額也要填的

那盤虧是庫存盤虧，借銷售費用168940.32，貸庫存商品，149670.97，銷項稅額19269.35填貸方的兩個數字嗎？那申報表的金額不就是比利潤表的多了嗎？

同學，你好 對，增值稅申報表和利潤表是不一致

那么銷售額就填庫存商品，銷項稅額就填在未票數據那里、

老師，還有盤虧為什么也有銷項稅，我有點不太懂，

同學，你好 嗯嗯，是的

盤虧不是合理損耗，全部進費用嗎？為什么有銷售稅？

同學，你好 盤虧，進項稅額轉出

視同銷售，是做銷項