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問題已解決
老師您好，所得稅匯算清繳時提交不了，差的金額是734.52（稅收滯納金）做的是營業外支出，在填寫所得稅匯算清繳時這筆款應該寫在哪個表里
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您好，A105050表第20行賬載填上，稅收不填就調增了
2024 05/11 10:19
84784947 
2024 05/11 10:22
謝謝老師，是A105000表吧
廖君老師 
2024 05/11 10:23
對對，不好意思呀，看著表都寫錯了A105000表第20行（八）
84784947
2024 05/11 10:30
謝謝老師，填上了，但是和我同期的財務報表還是對不上，利潤總額對不上
廖君老師
2024 05/11 10:35
您好，那圖2的收入，成本費用跟圖1核對一下，這2數沒有納稅調整，要一樣的
84784947
2024 05/11 10:41
圖2的12行沒有營業外支出，怎么回事？這兩個表里的利潤總額差額就是那筆稅收滯納金734.52
廖君老師
2024 05/11 10:46
您好，那幾個表有沒有填寫一下呀，填好保存是自動取數的
84784947
2024 05/11 11:10
其他都是對的，只差這筆滯納金。財務報表上面做的是營業外支出。稅務表營業外支出沒有體現出來
廖君老師
2024 05/11 11:12
您好，匯繳的營業外，您看是要填下面的分表，自動帶過來的
84784947
2024 05/11 11:23
好的。謝謝老師
84784947
2024 05/11 11:23
給您五星好評
廖君老師
2024 05/11 11:28
謝謝朋友，感恩遇見，祝朋友生活愉快！
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