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郭老師,我要是之前有一部分個人社保費用是計入營業(yè)外支出的可以嗎,這部分不需要調(diào)增吧

84785037| 提問時間:2024 05/11 12:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 有一部分個人社保費用是計入營業(yè)外支出的可以嗎, 不可以的 你是企業(yè)承擔個人社保部分嗎?
2024 05/11 12:18
84785037
2024 05/11 12:20
是的,計入營業(yè)外支出了,是公司幫員工承擔社保費
小菲老師
2024 05/11 12:21
同學,你好 那匯算清繳的時候需要調(diào)整
84785037
2024 05/11 12:23
我是九月份之前這樣做的,計入營業(yè)外支出,10月份就沒來分了,我不知道那種是正確的
84785037
2024 05/11 12:24
計入營業(yè)外支出了,還要調(diào)增嗎?
小菲老師
2024 05/11 12:25
同學,你好 第一種,是企業(yè)承擔了個人社保部分 第二種,企業(yè)沒有承擔
84785037
2024 05/11 12:27
不是,兩個圖都企業(yè)承擔員工社保。就是二圖我沒有再把員工個人部分計入營業(yè)外支出
小菲老師
2024 05/11 12:27
同學,你好 那第二種不對
84785037
2024 05/11 12:29
那我還是按照第一種做賬嗎,把個人部分計入營業(yè)外支出,我去年計入營業(yè)外支出的,現(xiàn)在匯算清繳還需要調(diào)增嗎?
小菲老師
2024 05/11 12:31
同學,你好 是的 需要調(diào)整
84785037
2024 05/11 12:33
是在A105050表格里調(diào)整嗎
小菲老師
2024 05/11 12:38
同學,你好 不是,是在A105000納稅調(diào)整項目明細表
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