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問題已解決

老師好,所得稅匯算清繳表中,納稅調整項目明細表A105000中的業務招待費的稅收金額,為什么不可以填入數字?謝謝!

84785015| 提問時間:2024 05/11 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 提示什么呢 你們有收入嗎
2024 05/11 13:15
84785015
2024 05/11 13:15
有收入的。沒有提示,就是填寫不了
樸老師
2024 05/11 13:17
業務招待費的稅收金額填不了,可能是由于沒有正確理解和計算稅法規定的允許稅前扣除的業務招待費支出的金額
84785015
2024 05/11 13:18
什么意思?填任何數字都填寫不了
樸老師
2024 05/11 13:19
你填寫的數據對嗎
樸老師
2024 05/11 13:20
同學你好 收入是多少 業務招待費發生額是多少
84785015
2024 05/11 13:22
老師,收入是100萬,業務招待費是2000元
樸老師
2024 05/11 13:23
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是12000
樸老師
2024 05/11 13:23
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是1200
樸老師
2024 05/11 13:24
是一千二不是一萬二 不好意思
84785015
2024 05/11 13:24
老師,12000是怎么來的
84785015
2024 05/11 13:25
對的呢,可是寫1200不好寫
84785015
2024 05/11 13:25
寫1也不好寫啊
樸老師
2024 05/11 13:27
稅收金額填寫不了嗎 賬載金額填寫了嗎
84785015
2024 05/11 13:28
賬載金額寫了
樸老師
2024 05/11 13:31
實際發生額呢 填寫了嗎
84785015
2024 05/11 14:33
不需要填寫實際發生額,實際發生額就是賬載金額
樸老師
2024 05/11 14:44
要填寫的 稅收金額是可以稅前扣除的金額
84785015
2024 05/11 14:45
老師,實際發生額沒有地方填寫。稅收金額有單元格,但是填寫不了
樸老師
2024 05/11 14:48
你截圖給我看看 你是電子稅局客戶端填寫吧
84785015
2024 05/11 14:50
我懂了,是需要把A100000、A105080、A105000都填寫完后,再回到A105000業務招待費的稅收金額,這是自動跳轉的。謝謝老師
樸老師
2024 05/11 14:53
好的 填寫上了就可以
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