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今年企業所得稅匯算清繳填報時，提示營業收入與四季度預繳時的金額不一致，這個提示有問題嗎？比四季度申報數字要大些，是必須要更改四季度預繳表的數據嗎？
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你好，有風險的實際應該是哪一個正確的？
2024 05/11 15:37
84785014 
2024 05/11 15:38
實際是匯算清繳時的是正確的
郭老師 
2024 05/11 15:40
你要么修改第四季度的，要么你通過納稅調整明細表來填寫
84785014
2024 05/11 15:42
就是主表在沒調整的時候，應該是要和四季度相同的是吧
郭老師
2024 05/11 15:43
對的是的，是這個意思的。
84785014
2024 05/11 15:49
年度財務報表利潤表填寫，是填寫新的，還是跟四季度一樣呢？
郭老師
2024 05/11 15:54
你好，第四季度申報的財務報表你得去修改啊，都是更正之后的
84785014
2024 05/11 15:58
四季度和年度的財務報表是分兩次填報的，四季度更改后，之前的預繳稅表就會不一致了
郭老師
2024 05/11 16:00
好，你申報給稅務局的第4季度的財務報表所得稅都得修改。
84785014
2024 05/11 16:48
四季度報表和年報的數據都要一致是吧？
郭老師
2024 05/11 17:00
你好對的
是這么做的
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