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問題已解決

老師,請問一下進項稅額轉出轉多了并且已申報要怎么處理?會計分錄怎么做

84785021| 提問時間:2024 05/11 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你要按照多轉出的來交增值稅嗎?如果是的話,借管理費用帶應交稅費,應交增值稅進項轉出是不允許抵扣的。還是對方開了負數發票?
2024 05/11 15:45
84785021
2024 05/11 15:56
是我自己轉錯了把不該轉的轉出來了,并且連續有三個月都轉了,已申報繳納稅了
郭老師
2024 05/11 15:57
你好,那你可以更正申報的。你想修改的話,你賬上就不用處理了。就之前做的賬上是正確的。
84785021
2024 05/11 15:58
這個是否可以退回來,或者抵一些銷項,要怎么處理
郭老師
2024 05/11 15:59
可以 可以去更正申報,多交的可以退回
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