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問題已解決

自制產品銷售成本結轉,成本單價怎么算,只生產一種產品!

84784983| 提問時間:2018 04/19 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,就是(耗用材料+分配的人工+制造費用)/完工數量
2018 04/19 16:07
84784983
2018 04/19 16:12
也就是生產成本科目下的所有明細相加的總和/完工成品入庫的數量?是這個意思?
鄒老師
2018 04/19 16:14
你好,是的,是這樣計算單位成本的
84784983
2018 04/19 16:27
4月份銀行代扣社保和個稅,4月份發3月份工資,這種情況,4月發放工資的分錄怎么處理呢,
鄒老師
2018 04/19 16:28
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
84784983
2018 04/19 16:45
雖然是銀行代扣,不需要做應交稅費-應交個人所得稅這個科目的過渡嗎?而且我的社保是從4月份開始交,應該是從4月份的工資里扣啊。這個不懂
鄒老師
2018 04/19 16:46
你好,4月發放工資的分錄怎么處理,我只是根據這個做了支付工資分錄 如果有社保,個人所得稅的,你可以參照這個處理 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
84784983
2018 04/19 16:49
嗯,公司給購買老板宿舍的床,柜子之類的,怎么做分錄?
鄒老師
2018 04/19 16:50
你好,可以這樣做分錄 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
84784983
2018 04/19 16:54
除了福利費。還可以入什么科目?
鄒老師
2018 04/19 16:55
你好,公司負擔了這個費用只能是通過福利費核算的
84784983
2018 04/19 18:25
好的,那比如我完工數量100件,出貨了90件,其中有10件是補貨給客戶的,因之前質量問題,那我這樣的算出貨了多少件呢,
鄒老師
2018 04/19 19:45
你好,出貨是按90件
84784983
2018 04/19 20:54
那我按90件,結轉銷售成本,也按90件嗎?也就是說成本還是按90件,只是我的利潤減少了。是這樣嗎?
鄒老師
2018 04/19 21:16
你好,是的,完工100件,出貨只是其中的90件,所以只能是按90結轉,而不是按100結轉的
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