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總分機構,今年第1季度沒有申報總公司合并企業所得稅申報的話,今年第2季度開始可以分支機構的匯總到總公司申報企業所得稅嗎

84784953| 提問時間:2024 05/12 21:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,可以,所得稅申報也是季末時本年累計數申報,計算所得稅減1季度 已交的,才是本季度應交的
2024 05/12 21:07
廖君老師
2024 05/12 21:17
哦哦,明白,要備案的。這個備案多久能生效沒有文件說哦,您要咨詢下總公司的稅務專管員,他說了算。您看我們的只有新登記 時填寫, 1、填寫分公司信息: 注意:參與匯算清繳標識寫否, 2、填寫總公司信息:分支機構等級:2級(總公司就到這個分公司就選2級。總公司到分公司-又再到這個分公司就要選2級以下。就地繳納標識選是。 注:總公司也要做企業所得稅備案。流程一樣。如果備案時顯示非總分機構不允許備案,說明當時稅務報道時總分機構類型代碼選錯了。查看流程:登錄電子稅務局--點擊我要辦稅--綜合信息--一照一碼信息查看是否寫錯
84784953
2024 05/12 21:09
不是現在的問題,是去年都獨立核算的形式,分公司和總公司去申報的各自的稅現在想在總公司申報,但是第1季度這不就已經報完企業所得稅了嗎,那這要報第二季度企業所得稅的時候,我們想把總共的分支機構都匯總到總公司所在城市去繳納所得稅。預扣預繳所得稅,那我這個需要在總公司到稅務局去備案嗎?這個流程是怎么樣的才能在第2季度今年的第2季度開始在總公司所在城市匯總繳納預扣預繳企業所得稅呢
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