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無票入賬費用,報企業所得稅年報的時候要調增,應該填在A105000哪一行哪一列

84785035| 提問時間:2024 05/13 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 比如甲公司在2021年支付房租10萬元,未取得租賃發票,在年度匯算清繳做納稅調增。? 操作實務: 第一步:在主表A100000,反映管理費用10萬元。 第二步:在A105000 納稅調整項目明細表(2017版),第30行,扣除類調整項目(十七)其他欄填報賬載金額10萬元,稅收金額0,調減金額10萬元。 填報完成,在主表A100000,第15行納稅調整增加額反映10萬元。
2024 05/13 12:37
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