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2024年把23年度欠的稅款和滯納金一起交了,其中滯納金24和23年的混在一起了,報送23年企業所得稅的時候需要把23年的那部分區分出來調增嗎?

84784952| 提問時間:2024 05/13 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
滯納金的,不用 稅款的,需要 稅款的,具體的是什么業務?
2024 05/13 18:15
84784952
2024 05/13 18:21
就是24年的1月份補交了23年欠的土地使用稅,滯納金混在一起了,我在想申報企業所得稅的時候要不要區分開來,分別在23年24年調增應納稅所得額
84784952
2024 05/13 18:21
納稅調增,不是應納稅所得額
郭老師
2024 05/13 18:22
稅款023的和2024的需要區分 滯納金的,不用 滯納金的在明年調增就行,一塊調增, 然后這個土地使用稅的納稅調減就可以到2023年的。
84784952
2024 05/13 18:25
好的感謝
郭老師
2024 05/13 18:28
不用客氣,工作愉快。
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