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增值稅小規模納稅人納稅申報主表,假如本季度一共銷售額28萬,其中專票8萬,普票11萬,無票9萬,怎么填主表

84784948| 提問時間:2024 05/13 20:48
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好, 增值稅小規模納稅人納稅申報主表的填寫方式如下: 首先,確定總的銷售額,這里為28萬。然后,根據銷售額的類型進行分別填寫。 1.在第一行“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”中,需要填寫本季度發生應稅銷售行為的不含稅銷售額,但不包括銷售免稅貨物及勞務和服務、不動產的銷售額。由于專票銷售額是需要繳納增值稅的,所以這里應填寫專票銷售額8萬。 2.如果發生普通發票的應稅銷售行為,其銷售額應填寫在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”下的“其中:普通發票”一欄,所以這里應填寫普票銷售額11萬。 3.對于未開票收入,即無票銷售額9萬,小規模納稅人沒有單獨填報的項目,應直接計入總的應稅銷售額中。也就是說,這部分銷售額也已經在第一行“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”中包含了。 請注意,具體的填報方式可能會因地區和具體政策有所不同,建議在填報前咨詢當地稅務局或專業機構以獲取準確的填報指導。 另外,如果銷售額未超過免稅額度,可以在“小微企業免稅銷售額”或“未達起征點銷售額”一欄中填寫。但在這個例子中,總銷售額28萬已經超過了免稅額度,所以所有的銷售額都需要繳納增值稅。
2024 05/13 20:52
84784948
2024 05/13 21:21
無票收入是要手動填寫到第一欄應征增值稅不含稅銷售額里嗎
小小霞老師
2024 05/13 21:51
是的呢你的理解正確
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