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你好老師,請問一下匯算清繳的時候,有個納稅調整明細表,里面有個利息支出,請問這個利息支出是我們向銀行貸款的利息支出嗎?

84785006| 提問時間:2024 05/14 09:36
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吳衛東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
還有從其他金融機構或者個人借款支出的利息。
2024 05/14 09:36
84785006
2024 05/14 09:43
那賬載金額就是賬上我們實際的利息支出,稅收金額就是這些利息一共來了多少發票,沒來發票的要調增?
吳衛東老師
2024 05/14 09:47
沒有發票的調整,同時如果你從個人或者非金融機構借來的錢 利息支出過高 也要納稅調增
84785006
2024 05/14 10:18
老師,請問我們銀行承兌貼息也沒有發票,是否在納稅調整項目明細表里面,其他里面做納稅調增呢
吳衛東老師
2024 05/14 10:20
銀行不給開發票嗎?可以申請讓銀行開??
84785006
2024 05/14 10:22
不是找銀行貼現的,票據還沒有到期找第三方貼現的,沒有給開發票,請問是否在納稅調整明細表里面,其他做調增?
吳衛東老師
2024 05/14 10:22
沒有發票那是需要調增的。
84785006
2024 05/14 10:34
請問稅收滯納金,營業外支出是否需要調增?
吳衛東老師
2024 05/14 10:46
要,稅收滯納金? 行政罰款不允許稅前扣除
84785006
2024 05/14 10:46
請問在哪個地方做調整?我沒找到呢老師?
吳衛東老師
2024 05/14 10:52
A105000 納稅調整項目明細表 這里表里面直接調整? ?
吳衛東老師
2024 05/14 10:53
第二部分? 扣除類里面? 有稅收滯納金
84785006
2024 05/14 10:53
第二十行,稅收滯納金這個嘛?
吳衛東老師
2024 05/14 10:54
對的。直接填就行了。
84785006
2024 05/14 10:56
請問我們社保個人承擔的費用之前已經確認了費用了,請問我們把個人承擔的部分需要拿出來做調增,是否也是在其他這里面做調增
吳衛東老師
2024 05/14 11:19
沒明白您什么意思? 計提的工資里面需要調整??? A105050? ?在這里面調整
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