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問(wèn)題已解決

老師, 一般情況下, 我計(jì)提10萬(wàn)元,發(fā)票開回來(lái) 10萬(wàn)整的話,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來(lái)以后 先沖預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/14 11:05
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速問(wèn)速答
謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好 您的做法完全正確
2024 05/14 11:06
84784982
2024 05/14 11:09
老師 有個(gè)問(wèn)題 預(yù)提是在去年12月份做的預(yù)提運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票是在5月份開回來(lái)的,我在五月份直接先沖 預(yù)提運(yùn)費(fèi) 在正常入費(fèi)用,這樣可以?
謝謝老師
2024 05/14 11:14
可以的,一正一負(fù),不影響本期的
84784982
2024 05/14 11:58
好的,謝謝,老師
謝謝老師
2024 05/14 14:14
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評(píng)哦
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