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問題已解決

老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發票開回來 10萬整的話,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 發票回來以后 先沖預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?

84784982| 提問時間:2024 05/14 11:05
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好 您的做法完全正確
2024 05/14 11:06
84784982
2024 05/14 11:09
老師 有個問題 預提是在去年12月份做的預提運費,現在發票是在5月份開回來的,我在五月份直接先沖 預提運費 在正常入費用,這樣可以?
謝謝老師
2024 05/14 11:14
可以的,一正一負,不影響本期的
84784982
2024 05/14 11:58
好的,謝謝,老師
謝謝老師
2024 05/14 14:14
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦
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