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問題已解決
老師請問23.12月異地有預繳，24年1月開始開票的。這種情況做賬，23年12月不用做收入吧？根據24.1月開票再來做收入可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是可以的
2024 05/15 19:10
小菲老師 
2024 05/15 19:17
同學，你好
這個沒關系的
小菲老師
2024 05/15 19:36
同學，你好
預繳所得稅，那你匯算清繳的時候可以多退少補
小菲老師
2024 05/15 20:44
同學，你好
這個沒關系的
小菲老師
2024 05/15 21:12
同學，你好
你是異地預繳，一般會自動有數據出來的，主表28欄，附表4里面
小菲老師
2024 05/16 08:55
同學，你好
嗯嗯，會的
84784979 
2024 05/15 19:10
12月預繳，1月開票，這個有沒有問題呢？
84784979
2024 05/15 19:24
我們是小規模，12月預繳了增值稅和所得稅，這個預繳數在今年第一季度報稅沒看到結轉，去年沒開票但預繳了企業所得稅，這個做賬報稅都沒接上怎么辦呢
84784979
2024 05/15 19:37
問題是23年開票0，又有預繳
84784979
2024 05/15 21:07
小規模報稅報表上不體現上年留下來的預繳數啊
84784979
2024 05/15 21:16
小規模增值稅和企業所得稅報表的預繳數都會接在今年第一季度嗎？
84784979
2024 05/15 21:16
小規模增值稅和企業所得稅報表的預繳數都會接在今年第一季度嗎？
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