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問題已解決

老師,您好!企業所得稅年報風險提示營業收入小于營業成本,風險等級顯示低級,營業收入小于營業成本的原因是收入發票延后開具,后期也會開票的,這個需要處理嗎,如果要處理怎么處理?

84785022| 提問時間:2024 05/15 21:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際你們是賠錢銷售的嗎?
2024 05/15 21:17
84785022
2024 05/15 21:22
是做環衛的,成本主要是人工,車輛使用費,還有一些低值易耗品,對方要求付服務費給我公司的時候才開發票,所以收入發票延后了3個月,而成本是當月發生的成本就當月入賬了,才導致營業收入小于營業成本。
郭老師
2024 05/15 21:28
那就是提前做了成本
郭老師
2024 05/15 21:28
看下還能進去反結賬修改嗎?
84785022
2024 05/15 21:34
人工成本比較大,一個月六七十萬,工人的工資是每個月都計提的,這個怎么改呀,個稅也是每個月申報,如果修改了應付職工薪酬跟個稅系統比對數據就會不一樣了
郭老師
2024 05/15 21:38
你把這個主營業務成本先改成勞務成本,你確認的收入之后再結轉到主營業務成本 ?要是真是稅務局查賬的話,你不能這么回復他,你這樣的話,你的增值稅納稅義務完了,即使你沒有開發票,應該確認收入
84785022
2024 05/15 21:43
做到管理費用去嗎,怎么做賬,這樣的話,第四季度的企業所得稅預繳申報表也要改了是嗎,還是不太懂老師的意思
郭老師
2024 05/15 21:54
你好,你當時做了主營業務成本的,把這個主營業務成本改成勞務成本。
郭老師
2024 05/15 21:54
借勞務成本, 貸應付職工薪酬、工資 確認收入之后,借主營業務成本貸勞務成本。
84785022
2024 05/15 21:59
這個勞務成本是一級科目嗎
郭老師
2024 05/15 22:00
對的 這個是一級科目的
84785022
2024 05/15 22:01
改了之后利潤總額還是顯示虧損,還會不會有風險提示呢
郭老師
2024 05/15 22:05
你只要收入別小于成本就行
84785022
2024 05/15 22:12
但是確認收入的話也跨年了,當年也結轉成本了,還能調嗎
郭老師
2024 05/15 22:16
你好,調整,必須調整,你要是怕查的話,你就調整,你不怕查你就不用調。
84785022
2024 05/15 22:18
就是怕查,謝謝老師,辛苦您了
郭老師
2024 05/15 22:20
那你就調整,必須調整 不用客氣,工作愉快
84785022
2024 05/15 22:28
老師,不好意思,打擾一下,您說的勞務成本是損益類科目嗎
郭老師
2024 05/15 23:29
不是 成本類科目 就跟生產成本一樣的
84785022
2024 05/16 17:42
老師,這個勞務成本最后是提現在財務報表的哪個科目里呢
郭老師
2024 05/16 17:45
你好,他在存貨里面的
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