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問題已解決
付款是阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司，發(fā)票是阿里巴巴（成都）軟件技術有限公司，發(fā)票是否可以直接抵消阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司的付款，實際是同一個項目，
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你好，沒問題，這個是可以抵的。
2024 05/16 10:06
84785010 
2024 05/16 10:09
需要另外要阿里巴巴提供什么資料才能這樣入賬，如何調賬，摘要怎么寫
東老師 
2024 05/16 10:10
你根據(jù)發(fā)票沖銷之前的款項就可以。
84785010
2024 05/16 10:15
發(fā)票和款項之前月份已經入賬，現(xiàn)在才查出來這個問題，如何調賬，摘要怎么寫
東老師
2024 05/16 10:16
您之前是怎么做賬的呢？
84785010
2024 05/16 10:50
收到發(fā)票：
借：銷售費用
應交稅費
貸：其他應付款--阿里巴巴（成都）軟件技術有限公司
付款：
借：其他應付款--阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司
貸：銀行存款
那應該現(xiàn)在調整的憑證摘要是怎么寫？
寫“調整末級核算項目公司名”？
借：其他應付款--阿里巴巴（成都）軟件技術有限公司
貸：其他應付款--阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡技術有限公司
東老師
2024 05/16 10:51
摘要就寫調整阿里巴巴往來款就成
84785010
2024 05/16 10:53
分錄沒錯是吧？
東老師
2024 05/16 10:54
這個調整的會計分錄沒有錯誤
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