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老師如果稅金附加是負數怎么辦

84785042| 提問時間:2024 05/16 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看下你填寫財務報表能申報通過嗎?只要這里能申報通過就行。
2024 05/16 11:46
84785042
2024 05/16 13:14
老師這個負數原因是,借:稅金及附加(紅字)貸:應交稅費-未交增值稅(紅字)這個是什么意思呢
郭老師
2024 05/16 13:14
這是未交增值稅,你是不是當時計提的增值稅的時候計提錯了他不應該做稅金計附加,這個是錯誤的。然后他紅沖了。
84785042
2024 05/16 13:16
紅沖的話怎么做稅金附加呢
郭老師
2024 05/16 13:17
不做稅金及附加。你是一般納稅人的嗎?如果是的話,你的增值稅結轉是借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。
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