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企業要注銷,發現賬上的待認證進項稅額比抵扣勾選平臺上少了兩千多,我要怎么辦呢

84784967| 提問時間:2024 05/16 20:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,勾選平臺的發票又不是我們公司全部要入賬的,少了正常,有些是員工自已家里的消費呢,要看著我們入賬的發票號來勾選,不能看到進項就勾哦
2024 05/16 20:53
84784967
2024 05/16 20:54
手里的發票和稅務認證平臺系統是一致的,但是比賬上待認證進項稅額多了兩千多
廖君老師
2024 05/16 21:03
您好,那就是我們賬多入賬了,咱核對下發票號不就能找到原因是哪張發票了么
84784967
2024 05/16 21:07
賬上的待認證進項稅額比稅務系統少,不是多入賬了啊 怎么核對呢 去年到現在的
廖君老師
2024 05/16 21:10
哦哦,導出??待認證進項稅額? 這個科目明細賬,勾選平臺里的明細也導出來的,對應發票號來從2表中取數,VLOOKUP抓取,取不到就是2表有差異的
84784967
2024 05/16 21:31
哦哦 好的老師 我明天試試 謝謝老師的指導
廖君老師
2024 05/16 21:35
您好,好的好的,導出來我們再一起想辦法
84784967
2024 05/16 21:47
好的 謝謝老師
廖君老師
2024 05/16 21:49
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
84784967
2024 05/16 21:49
謝謝您 祝您開心 晚安??
廖君老師
2024 05/16 21:54
朋友您太好了,謝謝您
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