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問題已解決
2024年度4月份調了一筆2018年度的帳，計入科目的貸方是利潤分配——未分配利潤，現在資產負債表的期初數減期未數不等于利潤表里的凈利潤，這種情況該如何處理？
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同學您好，建議通過以前年度損益調整 來過渡一下
2024 05/17 16:10
84785042 
2024 05/17 16:13
麻煩老師把分錄寫下
謝謝老師 
2024 05/17 16:15
如果是調整所得稅
那應該是借以前年度損益調整 貸應交稅費-所得稅
借未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785042
2024 05/17 16:26
還是沒變過來呀？
我的借方寫的是：
借：應付帳款
貸：利潤分配-未分配利潤
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
這樣寫了數據還是沒有變過來呀
謝謝老師
2024 05/17 16:27
借：應付帳款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785042
2024 05/17 16:36
這樣寫，數據還是沒有變化呀。
謝謝老師
2024 05/17 16:47
利潤表里需要加一個以前年度損益調整科目
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