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之前單位給開的發票，是9個點的，已經抵扣，但是對方又紅沖了，又給我們改成開13個點的了。對于我們的抵扣，是之前抵扣了不用管，現在再多抵扣那4個點的嘛？？還有賬務上之前的抵扣發票的分錄，還用做啥處理嘛？
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之前抵扣了，不用管的。現在進項轉出，然后再重新認證勾選就行。
2024 05/18 09:31
郭老師 
2024 05/18 09:31
借、應付賬款、
貸、庫存商品、
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785007 
2024 05/18 09:41
意思是把之前抵扣的稅額，進項稅轉出，然后再按現在開的稅額重新記賬嘛
84785007
2024 05/18 09:41
這個重新認證勾選的話，是會怎么樣，因為之前的已經抵扣過9個點了，重新勾選又抵扣13個點，不會重復抵扣嘛
郭老師
2024 05/18 09:42
對的是的，不會重復。你之前抵扣了9%，現在進項轉出了9%，現在相當于是沒有。再重新認證13%哪個也不重復。
84785007
2024 05/18 09:53
但是，現在不是賬和報稅分開的啊，進項稅額轉出，需要在稅務系統做轉出處理嘛
84785007
2024 05/18 09:54
光賬上做轉出了，稅務系統也不知道轉出了
郭老師
2024 05/18 09:57
你好，附表二里面你需要自己填寫20行
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