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老師，我們公司是小規模企業，每個月銷售出賬時計入稅進應交稅費-應交增值稅，因為小規模有政策，季度銷售額不超過45萬不用交稅，那應交稅費-應交增值稅一直掛在余額嗎，如何賬務處理呢
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你好同學，標準應該是30萬哦
余額每個月建議結轉到營業外收入
2024 05/18 22:00
84784960 
2024 05/18 22:02
那到時候我企業所得稅是不是要多交啊
謝謝老師 
2024 05/18 22:03
影響利潤，會對所得稅有影響
84784960
2024 05/18 22:03
挨多繳納稅款 啊
謝謝老師
2024 05/18 22:05
是的 親，但是會計分錄就是如我所說的
84784960
2024 05/18 22:11
老師，我一個季度銷售才10萬，我也需要把應交增值稅轉到營業外收入嗎
謝謝老師
2024 05/18 22:13
這和金額沒有關系的 同學
84784960
2024 05/18 22:14
每個月都需要結轉到營業外收入嗎
謝謝老師
2024 05/18 22:16
每個月按照稅收優惠額
借應交稅費-增值稅 貸營業外收入
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